| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2998 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 270.00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, COM EMPREGO DE MATERIAIS EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS PARA DESMONTE DE ROCHAS, JUNTO ÀS PROPRIEDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS AVICULTORES, LEI MUNICIPAL Nº 1705/2021. | 26,80 | 7.236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, COM EMPREGO DE MATERIAIS EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS PARA DESMONTE DE ROCHAS, JUNTO ÀS PROPRIEDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS AVICULTORES, LEI MUNICIPAL Nº 1705/2021. | 7.236,00 | ||
| 09/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/140; REF. EMPENHO 2998/2026 2795 - Knapp & Cia Ltda | 7.236,00 | ||
| 13/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/140; REF. EMPENHO 2998/2026 2795 - Knapp & Cia Ltda | 7.236,00 | ||
| 13/04/2026 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2998/2026, 2795 - Knapp & Cia Ltda | 329,24 | ||
| 13/04/2026 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2998/2026, 2795 - Knapp & Cia Ltda | 361,80 | ||
| 13/04/2026 | RETER INSS NA LIQUIDAÇÃO | -7.236,00 | ||
| TOTAL | 7.236,00 | 7.236,00 | 691,04 | |
| SALDO A PAGAR | 6.544,96 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 09/04/2026 | 361,80 | 3250/2026 | Cancelada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/04/2026 | 86,83 | 3250/2026 | Cancelada |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 09/04/2026 | 329,24 | 3250/2026 | Cancelada |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 13/04/2026 | 329,24 | Lançada | |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 13/04/2026 | 361,80 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/04/2026 | 86,83 | 3354/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 1.555,74 |
