| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 30 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 132.10 | GASOLINA COMUM | 6,05 | 799,20 |
| 1644.34 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,11 | 10.046,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 10.846,09 | ||
| 05/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2123; 001/2137; 001/2140; 001/2152; 001/2155; 001/2121; 001/2122; 001/2125; 001/2126; 001/2134; 001/2138; 001/2139; 001/2143; 001/2144; 001/2148; 001/2163; 001/2146; REF. EMPENHO 30/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 10.846,09 | ||
| TOTAL | 10.846,09 | 10.846,09 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.846,09 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/01/2026 | 26,03 | 3/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 26,03 |
