| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 3017 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: Prestação de serviços médicos em várias especialidades referente ao mês de março de 2026 | 15.774,18 | 15.774,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: Prestação de serviços médicos em várias especialidades referente ao mês de março de 2026 | 15.774,18 | ||
| 02/04/2026 | Conforme Fatura Nº 357022; REF. EMPENHO 3017/2026 2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 15.204,44 | ||
| 02/04/2026 | Conforme Fatura Nº 0357022; REF. EMPENHO 3017/2026 2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 569,74 | ||
| 07/04/2026 | EMPENHAR EM DOTAÇÃO VINCULADA | -15.204,44 | ||
| 07/04/2026 | EMPENHAR EM DOTAÇÃO VINCULADA | -569,74 | ||
| 07/04/2026 | EMPENHAR EM DOTAÇÃO VINCULADA | -15.774,18 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/04/2026 | 228,07 | 3127/2026 | Cancelada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/04/2026 | 40,23 | 3128/2026 | Cancelada |
| TOTAL | 268,30 |
