| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FELIPE EDUARDO GALLINA |
| Número do empenho: | 3045 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA Finalidade: REPORTAGEM DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO E MORTE DE JESUS DA OFICINA DE TEATRO DO CRAS. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA Finalidade: REPORTAGEM DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO E MORTE DE JESUS DA OFICINA DE TEATRO DO CRAS. | 750,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/48; REF. EMPENHO 3045/2026 7013 - FELIPE EDUARDO GALLINA | 750,00 | ||
| 29/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3045/2026 FELIPE EDUARDO GALLINA - 7013 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
