| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
| Número do empenho: | 3047 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | BALA Finalidade: COMPRA DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 2,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | BALA Finalidade: COMPRA DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 120,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/15140; REF. EMPENHO 3047/2026 135 - PANIFICADORA PAGLIARI LTDA | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,00 | |||
