| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
| Número do empenho: | 3109 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HD SSD 240 GB KINGSTON Finalidade: CONSERTO DE HD DE COMPUTADOR DA SALA DA FISIOTERAPIA | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | HD SSD 240 GB KINGSTON Finalidade: CONSERTO DE HD DE COMPUTADOR DA SALA DA FISIOTERAPIA | 350,00 | ||
| 07/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/6760; REF. EMPENHO 3109/2026 3055 - Volmir J Valmorbida | 350,00 | ||
| 09/04/2026 | EMPENHAR EM DOTAÇÃO VINCULADA | -43,50 | ||
| 09/04/2026 | 2123 | 44905200000000 | 4190 | -43,50 | ||
| TOTAL | 306,50 | 306,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 306,50 | |||
