| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3125 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA-mop microfibra, cabo de vassoura, cabo extensor Finalidade: Material para limpeza da predios publicos | 466,00 | 466,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA-mop microfibra, cabo de vassoura, cabo extensor Finalidade: Material para limpeza da predios publicos | 466,00 | ||
| 08/04/2026 | Conforme DANFE Nº 002/70067; REF. EMPENHO 3125/2026 2099 - DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 466,00 | ||
| TOTAL | 466,00 | 466,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 466,00 | |||
