| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS BATISTA MORANDI |
| Número do empenho: | 3130 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE DEFESA CIVIL | 337,50 | 843,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE DEFESA CIVIL | 843,75 | ||
| 08/04/2026 | ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE DEFESA CIVIL | 843,75 | ||
| 09/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2026 Lucas Batista Morandi - 251 | 843,75 | ||
| TOTAL | 843,75 | 843,75 | 843,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
