| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3197 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | QUADRO BRANCO ALUMÍNIO Finalidade: QUADRO PARA USO DA OFICINA DE CORAL INFANTIL. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | QUADRO BRANCO ALUMÍNIO Finalidade: QUADRO PARA USO DA OFICINA DE CORAL INFANTIL. | 320,00 | ||
| 09/04/2026 | Conforme DANFE Nº 2/23726; REF. EMPENHO 3197/2026 1804 - SPONCHIADO INFORMATICA LTDA | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 320,00 | |||
