| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
| Número do empenho: | 3199 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HD SSD 240 GB KINGSTON Finalidade: CONSERTO DE HD DE COMPUTADOR DA SALA DA FISIOTERAPIA COMPLMENTO DO EMPENHO 3109/2026 | 43,50 | 43,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | HD SSD 240 GB KINGSTON Finalidade: CONSERTO DE HD DE COMPUTADOR DA SALA DA FISIOTERAPIA COMPLMENTO DO EMPENHO 3109/2026 | 43,50 | ||
| 09/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6760; REF. EMPENHO 3199/2026 3055 - Volmir J Valmorbida | 43,50 | ||
| TOTAL | 43,50 | 43,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 43,50 | |||
