| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 320 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 376.87 | GASOLINA COMUM | 6,05 | 2.280,05 |
| 436.98 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,11 | 2.669,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 4.950,02 | ||
| 15/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2167; 001/2181; 001/2182; 001/2194; 001/2202; 001/2203; 001/2213; 001/2222; 001/2223; 001/2229; 001/2234; 001/2241; 001/2243; 001/2251; 001/2268; 001/2177; 001/2188; 001/2195; 001/2197; 001/2215; 001/2219; 001/2250; 001/2257; 001/2259; 001/2260; 001/2263; REF. EMPENHO 320/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 4.950,02 | ||
| TOTAL | 4.950,02 | 4.950,02 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.950,02 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/01/2026 | 11,88 | 282/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 11,88 |
