Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2026 |
Prestação de serviços artísticos na área do Teatro, sendo 6 horas/aulas semanais, desenvolvendo ensaios e apresentação de teatros em datas comemorativas e coordenando as demais apresentações dos alunos durante o processo, devendo ser ministrado para crianças e adolescentes do município, com carga horária mensal, média, de 24 (vinte e quatro) horas, conforme cronograma definido pela Secretaria Municipal da Cidadania e Secretaria Municipal da Educação Cultura e Desporto. - Prestação de serviços artísticos na área do Teatro, sendo 6 horas/aulas semanais, desenvolvendo ensaios e apresentação de teatros em datas comemorativas e coordenando as demais apresentações dos alunos durante o processo, devendo ser ministrado para crianças e adolescentes do município, com carga horária mensal, média, de 24 (vinte e quatro) horas, conforme cronograma definido pela Secretaria Municipal da Cidadania e Secretaria Municipal da Educação Cultura e Desporto. |
24.416,70 |
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| 09/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0109;
REF. EMPENHO 3202/2026
6518 - DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
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3.488,10 |
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| 17/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3202/2026
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
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3.488,10 |
| 06/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/112;
REF. EMPENHO 3202/2026
6518 - DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
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3.488,10 |
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| 18/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3202/2026
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
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3.488,10 |
| 11/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/116;
REF. EMPENHO 3202/2026
6518 - DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
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3.488,10 |
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| 22/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3202/2026
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
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3.488,10 |
| 10/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/117;
REF. EMPENHO 3202/2026
6518 - DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
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3.488,10 |
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| 14/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3202/2026
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
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3.488,10 |
| TOTAL |
24.416,70 |
13.952,40 |
13.952,40 |
| SALDO A PAGAR |
10.464,30 |
