| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3209 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.02 | GASOLINA COMUM | 6,51 | 507,90 |
| 2681.55 | ÓLEO DIESEL S10 | 7,12 | 19.092,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 19.600,56 | ||
| 10/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3212; 001/3213; 001/3214; 001/3215; 001/3228; 001/3235; 001/3238; 001/3239; 001/3240; 001/3241; 001/3243; 001/3247; 001/3248; 001/3252; 001/3254; 001/3256; 001/3257; 001/3261; 001/3268; 001/3273; 001/3217; 001/3271; REF. EMPENHO 3209/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 19.600,56 | ||
| TOTAL | 19.600,56 | 19.600,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19.600,56 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/04/2026 | 47,04 | 3310/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 47,04 |
