| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI ME |
| Número do empenho: | 3210 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFEIÇÃO Finalidade: Fornecimento de alimentação para funcionarios que almoçam no serviço | 4.325,00 | 4.325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | REFEIÇÃO Finalidade: Fornecimento de alimentação para funcionarios que almoçam no serviço | 4.325,00 | ||
| 10/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; REF. EMPENHO 3210/2026 7254 - ENELITE OGRODOSKI ME | 4.325,00 | ||
| TOTAL | 4.325,00 | 4.325,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.325,00 | |||
