| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 3215 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO CAMINHÃO MB PLACA:IZA-2E84 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO CAMINHÃO MB PLACA:IZA-2E84 | 150,00 | ||
| 10/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/249; REF. EMPENHO 3215/2026 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 150,00 | ||
| 10/04/2026 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 3215/2026, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 7,50 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 7,50 | |
| SALDO A PAGAR | 142,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 10/04/2026 | 7,50 | Lançada | |
| TOTAL | 7,50 |
