| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 3246 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JDN107 | 316,80 | 316,80 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IZI1H79 Finalidade: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IZI1H79 E JDN1J07 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JDN107 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IZI1H79 Finalidade: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IZI1H79 E JDN1J07 | 516,80 | ||
| 10/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/244; e/245; REF. EMPENHO 3246/2026 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 516,80 | ||
| 10/04/2026 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 3246/2026, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 25,84 | ||
| TOTAL | 516,80 | 516,80 | 25,84 | |
| SALDO A PAGAR | 490,96 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 10/04/2026 | 25,84 | Lançada | |
| TOTAL | 25,84 |
