| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EXTINSEG EQUIP DE SEG LTDA |
| Número do empenho: | 3251 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | recarga extintores 04kg | 50,00 | 450,00 |
| 6.00 | recarga extintores 06 kg | 60,00 | 360,00 |
| 2.00 | recarga extintores 08kg Finalidade: Recarga de extintores da Escola Jubare. | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | recarga extintores 04kg recarga extintores 06 kg recarga extintores 08kg Finalidade: Recarga de extintores da Escola Jubare. | 930,00 | ||
| 10/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/31361; REF. EMPENHO 3251/2026 2284 - EXTINSEG EQUIP DE SEG LTDA | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 930,00 | |||
