| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3253 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 236.60 | GASOLINA COMUM | 6,51 | 1.540,25 |
| 243.36 | ÓLEO DIESEL S10 | 7,07 | 1.720,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 3.260,80 | ||
| 10/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3115; 001/3121; 001/3127; 001/3178; 001/3181; 001/3188; 001/3117; 001/3129; 001/3135; 001/3141; 001/3150; 001/3158; 001/3171; 001/3174; 001/3177; 001/3189; 001/3206; 001/3207; REF. EMPENHO 3252/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 3.260,80 | ||
| 17/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3253/2026 - REF. ABRIL/2026 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 3.252,97 | ||
| 17/04/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3253/2026 | 7,83 | ||
| TOTAL | 3.260,80 | 3.260,80 | 3.260,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/04/2026 | 7,83 | 3323/2026 | Lançada |
| TOTAL | 7,83 |
