| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELETROBARRA MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3318 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELETRICO Finalidade: Prestação de serviço da manutenção da iluminação publica no municipio | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | SERVIÇO ELETRICO Finalidade: Prestação de serviço da manutenção da iluminação publica no municipio | 1.750,00 | ||
| 13/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3; REF. EMPENHO 3318/2026 7420 - ELETROBARRA MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA | 1.750,00 | ||
| 16/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3318/2026 ELETROBARRA MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - 7420 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
