| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 337 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA DE MECANICA Finalidade: SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DO CARRO SPIN PLACA JDA9F30 | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | MÃO DE OBRA DE MECANICA Finalidade: SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DO CARRO SPIN PLACA JDA9F30 | 170,00 | ||
| 15/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9; REF. EMPENHO 337/2026 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 170,00 | |||
