| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3664 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | C.E.F. EMENDA PARLAMENTAR 25000.169906/2025-35 PORTARIA 8204 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICACOES ESPECIAIS FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL DE 2026 | 1.498,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | GRATIFICACOES ESPECIAIS FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL DE 2026 | 1.498,68 | ||
| 17/04/2026 | FOLAH DE PGTO 04/2026 | 1.498,68 | ||
| 28/04/2026 | Pagamento de Empenho 3664/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.498,68 | ||
| TOTAL | 1.498,68 | 1.498,68 | 1.498,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
