| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3681 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 189.07 | ÓLEO DIESEL S10 | 7,23 | 1.366,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | ÓLEO DIESEL S10 | 1.366,99 | ||
| 17/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3289; 001/3313; 001/3335; 001/3345; REF. EMPENHO 3681/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 1.366,99 | ||
| TOTAL | 1.366,99 | 1.366,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.366,99 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/04/2026 | 3,28 | 3582/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 3,28 |
