| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3686 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 245.91 | GASOLINA COMUM | 6,51 | 1.600,89 |
| 330.98 | ÓLEO DIESEL S10 | 7,23 | 2.392,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 3.993,88 | ||
| 17/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3292; 001/3304; 001/3310; 001/3315; 001/3333; 001/3359; 001/3368; 001/3379; 001/3299; 001/3307; 001/3312; 001/3316; 001/3331; 001/3346; 001/3351; 001/3352; 001/3356; 001/3378; 001/3382; REF. EMPENHO 3686/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 3.993,88 | ||
| TOTAL | 3.993,88 | 3.993,88 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.993,88 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/04/2026 | 9,59 | 3590/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 9,59 |
