| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
| Número do empenho: | 3742 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA MEIA DIARIA - ADIANTAMENTO PARA MEIA DIARIA Finalidade: adiantamento de meia diaraia para motorsta MArcelo em Viagem para CAxias Do Sul com paciente Altair Francisco Deliberal para consulta com dr Abdo Abed oftalmologita, no dia 23/04/2026 as 13:45, co veiculo Crtea JCS 2E46, saida as 05 hs da manha e retorno ao final da consulta | 173,65 | 173,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | ADIANTAMENTO PARA MEIA DIARIA - ADIANTAMENTO PARA MEIA DIARIA Finalidade: adiantamento de meia diaraia para motorsta MArcelo em Viagem para CAxias Do Sul com paciente Altair Francisco Deliberal para consulta com dr Abdo Abed oftalmologita, no dia 23/04/2026 as 13:45, co veiculo Crtea JCS 2E46, saida as 05 hs da manha e retorno ao final da consulta | 173,65 | ||
| 22/04/2026 | ADIANTAMENTO PARA MEIA DIARIA - ADIANTAMENTO PARA MEIA DIARIA Finalidade: adiantamento de meia diaraia para motorsta MArcelo em Viagem para CAxias Do Sul com paciente Altair Francisco Deliberal para consulta com dr Abdo Abed oftalmologita, no dia 23/04/2026 as 13:45, co veiculo Crtea JCS 2E46, saida as 05 hs da manha e retorno ao final da consulta | 173,65 | ||
| 29/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3742/2026 Marcelo Jose Szlachta - 318 | 173,65 | ||
| TOTAL | 173,65 | 173,65 | 173,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
