| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER |
| Número do empenho: | 3837 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ESTRUTURASUAS - CUSTEIO - MP1284/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos-Pastilha pata, pilha, cif cremoso, rodo, detergente Finalidade: Material de limpeza | 257,41 | 257,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | materias diversos-Pastilha pata, pilha, cif cremoso, rodo, detergente Finalidade: Material de limpeza | 257,41 | ||
| 27/04/2026 | materias diversos-Pastilha pata, pilha, cif cremoso, rodo, detergente Finalidade: Material de limpeza | 257,41 | ||
| 29/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3837/2026 VIVIANE PAULA STADTLOBER - 1052 | 257,41 | ||
| TOTAL | 257,41 | 257,41 | 257,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
