| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CATARINA WOLSKI PRIOR 61143227034 |
| Número do empenho: | 3873 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JUBARÉ | 2.782,00 | 2.782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JUBARÉ | 2.782,00 | ||
| 28/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15; REF. EMPENHO 3873/2026 6030 - CATARINA WOLSKI PRIOR 61143227034 | 2.782,00 | ||
| 07/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3873/2026 CATARINA WOLSKI PRIOR 61143227034 - 6030 | 2.782,00 | ||
| TOTAL | 2.782,00 | 2.782,00 | 2.782,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
