| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 3901 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML | 10,73 | 1.073,00 |
| 10.00 | SACO LIXO 20l c/100 | 35,00 | 350,00 |
| 10.00 | SACO LIXO 60l c/100 | 59,40 | 594,00 |
| 6.00 | SACO LIXO 105l c100 Finalidade: Material de limpeza para UBS | 137,20 | 823,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML SACO LIXO 20l c/100 SACO LIXO 60l c/100 SACO LIXO 105l c100 Finalidade: Material de limpeza para UBS | 2.840,20 | ||
| 29/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/38260; REF. EMPENHO 3901/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 2.840,20 | ||
| TOTAL | 2.840,20 | 2.840,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.840,20 | |||
