| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALMIR A. OLEKSINSKI |
| Número do empenho: | 3962 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELETRICO Finalidade: Manutenção dos equipamentos eletricos da UBS | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | SERVIÇO ELETRICO Finalidade: Manutenção dos equipamentos eletricos da UBS | 220,00 | ||
| 06/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/169; REF. EMPENHO 3962/2026 1706 - VALMIR A. OLEKSINSKI | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 220,00 | |||
