| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSIANE DE BORBA PANOSSO |
| Número do empenho: | 3990 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | REFEIÇÃO Finalidade: REFEIÇÃO para funcionarios que almoçam no serviço. | 25,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | REFEIÇÃO Finalidade: REFEIÇÃO para funcionarios que almoçam no serviço. | 700,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1; REF. EMPENHO 3990/2026 7374 - JOSIANE DE BORBA PANOSSO | 700,00 | ||
| 08/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2026 JOSIANE DE BORBA PANOSSO - 7374 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
