| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX |
| Número do empenho: | 4039 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 175 /75 R 13 Finalidade: Material para veiculos uno | 238,00 | 952,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | PNEU 175 /75 R 13 Finalidade: Material para veiculos uno | 952,00 | ||
| 05/05/2026 | Conforme DANFE Nº 0/7746; REF. EMPENHO 4039/2026 5797 - RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX | 952,00 | ||
| TOTAL | 952,00 | 952,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 952,00 | |||
