| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESQUADRIAS RORIG EIRELI |
| Número do empenho: | 404 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | kit chimarrão - para grupos do CRAS | 276,30 | 276,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | kit chimarrão - para grupos do CRAS | 276,30 | ||
| 19/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2351; REF. EMPENHO 404/2026 6798 - ESQUADRIAS RORIG EIRELI | 276,30 | ||
| TOTAL | 276,30 | 276,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 276,30 | |||
