| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
| Número do empenho: | 4040 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MODULO DO MOTOR. Finalidade: manutenção do caminhão placa:JBN0J06. | 2.380,00 | 2.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MODULO DO MOTOR. Finalidade: manutenção do caminhão placa:JBN0J06. | 2.380,00 | ||
| 05/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/80; REF. EMPENHO 4040/2026 333 - ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 2.380,00 | ||
| TOTAL | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.380,00 | |||
