| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARISA MUNARO |
| Número do empenho: | 4047 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFEIÇÃO - CURSO EM ERECHIM (JORNADA SETAT/CNM REFORMA TRIBUTÁRIA) | 45,30 | 45,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | REFEIÇÃO - CURSO EM ERECHIM (JORNADA SETAT/CNM REFORMA TRIBUTÁRIA) | 45,30 | ||
| 05/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/241136; REF. EMPENHO 4047/2026 215 - Marisa Munaro | 45,30 | ||
| TOTAL | 45,30 | 45,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45,30 | |||
