| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX |
| Número do empenho: | 4053 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 235/75 R 17.5 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 948,00 | 5.688,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | PNEU 235/75 R 17.5 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.688,00 | ||
| 05/05/2026 | Conforme DANFE Nº 0/7745; REF. EMPENHO 4053/2026 5797 - RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX | 5.688,00 | ||
| TOTAL | 5.688,00 | 5.688,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.688,00 | |||
