| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 4064 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Bola overball | 25,00 | 75,00 |
| 2.00 | BOLA SUIÇA Finalidade: COMPRAS DE MATERIAIS PARA SALA DE FISIOTERAPIA | 155,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Bola overball BOLA SUIÇA Finalidade: COMPRAS DE MATERIAIS PARA SALA DE FISIOTERAPIA | 385,00 | ||
| 06/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/019824; REF. EMPENHO 4064/2026 1467 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 385,00 | ||
| 14/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2026 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
