| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 4068 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFLETOR LED - 200W Finalidade: Material eletrico para iluminação da garagem dos veiculos da UBS | 137,20 | 274,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | REFLETOR LED - 200W Finalidade: Material eletrico para iluminação da garagem dos veiculos da UBS | 274,40 | ||
| 06/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/22901; REF. EMPENHO 4068/2026 1898 - MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 274,40 | ||
| TOTAL | 274,40 | 274,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 274,40 | |||
