| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4112 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 235.89 | GASOLINA COMUM | 6,50 | 1.533,28 |
| 149.16 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,99 | 1.042,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 2.575,89 | ||
| 07/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3583; 001/3588; 001/3614; 001/3622; 001/3626; 001/3584; 001/3604; 001/3607; 001/3608; 001/3623; 001/3624; 001/3645; 001/3646; 001/3651; 001/3655; REF. EMPENHO 4112/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 2.575,89 | ||
| TOTAL | 2.575,89 | 2.575,89 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.575,89 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/05/2026 | 6,18 | 4254/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 6,18 |
