| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4127 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | rolete para calculadora Finalidade: Material para expediente da UBS | 15,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | rolete para calculadora Finalidade: Material para expediente da UBS | 90,00 | ||
| 08/05/2026 | Conforme DANFE Nº 2/23932; REF. EMPENHO 4127/2026 1804 - SPONCHIADO INFORMATICA LTDA | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 90,00 | |||
