| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES DE CARGAS SMANIOTTO E GALINA |
| Número do empenho: | 4157 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRETE Finalidade: Despesas com frete na aquisição de mercadoria da empresa War Equipamentos. | 101,00 | 101,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | FRETE Finalidade: Despesas com frete na aquisição de mercadoria da empresa War Equipamentos. | 101,00 | ||
| 08/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/3674383; REF. EMPENHO 4157/2026 6133 - TRANSPORTES DE CARGAS SMANIOTTO E GALINA | 101,00 | ||
| TOTAL | 101,00 | 101,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 101,00 | |||
