| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 4229 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO LIXO 105l c/100 | 137,20 | 1.372,00 |
| 18.00 | PAPEL HIGIÊNICO Finalidade: Material de higiene e limpeza da UBS | 18,23 | 328,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | SACO LIXO 105l c/100 PAPEL HIGIÊNICO Finalidade: Material de higiene e limpeza da UBS | 1.700,14 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/38508; REF. EMPENHO 4229/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 1.700,14 | ||
| TOTAL | 1.700,14 | 1.700,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.700,14 | |||
