| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI ME |
| Número do empenho: | 4233 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFEIÇÃO Finalidade: Fornecimento de refeições para semana de saude | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | REFEIÇÃO Finalidade: Fornecimento de refeições para semana de saude | 590,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/5; REF. EMPENHO 4233/2026 7254 - ENELITE OGRODOSKI ME | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 590,00 | |||
