| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
| Número do empenho: | 4258 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA - uma diaria e meia Finalidade: Adiantamento de uma diária e meia para motorista Marcelo em viagem para levar paciente Eduardo Antônio de Faveri em cirurgia SUS no setor de oftalmologia do Hospital Nossa Senhora De Fátima - Praia Grande/Sc no dia 20/05/2026. Saída dia 19/05/26 às 13 hs e retorno após alta hospitalar no dia seguinte. Com veículo Creta JCS 2E46. | 543,60 | 543,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA - uma diaria e meia Finalidade: Adiantamento de uma diária e meia para motorista Marcelo em viagem para levar paciente Eduardo Antônio de Faveri em cirurgia SUS no setor de oftalmologia do Hospital Nossa Senhora De Fátima - Praia Grande/Sc no dia 20/05/2026. Saída dia 19/05/26 às 13 hs e retorno após alta hospitalar no dia seguinte. Com veículo Creta JCS 2E46. | 543,60 | ||
| 14/05/2026 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA - uma diaria e meia Finalidade: Adiantamento de uma diária e meia para motorista Marcelo em viagem para levar paciente Eduardo Antônio de Faveri em cirurgia SUS no setor de oftalmologia do Hospital Nossa Senhora De Fátima - Praia Grande/Sc no dia 20/05/2026. Saída dia 19/05/26 às 13 hs e retorno após alta hospitalar no dia seguinte. Com veículo Creta JCS 2E46. | 543,60 | ||
| TOTAL | 543,60 | 543,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 543,60 | |||
