| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 4293 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO- oleo, filtros Finalidade: Manutenção Kia Bongo | 922,00 | 922,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO- oleo, filtros Finalidade: Manutenção Kia Bongo | 922,00 | ||
| 15/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66932200; REF. EMPENHO 4293/2026 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA | 922,00 | ||
| TOTAL | 922,00 | 922,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 922,00 | |||
