| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
| Número do empenho: | 4312 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA - 150 AH Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ1279. | 1.150,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | BATERIA - 150 AH Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ1279. | 2.300,00 | ||
| 15/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66942113; REF. EMPENHO 4312/2026 333 - ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.300,00 | |||
