| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4329 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RECAPAGEM DE PNEU 225X75 R16. | 439,17 | 878,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | RECAPAGEM DE PNEU 225X75 R16. | 878,34 | ||
| 21/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15227; REF. EMPENHO 4329/2026 2797 - FM PNEUS LTDA | 878,34 | ||
| TOTAL | 878,34 | 878,34 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 878,34 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/05/2026 | 10,54 | 4616/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 10,54 |
