| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4423 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 104.68 | GASOLINA COMUM | 6,50 | 680,42 |
| 5079.60 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,86 | 34.846,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 35.526,46 | ||
| 20/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3686; 001/3722; 001/3748; 001/3791; 001/3797; 001/3661; 001/3670; 001/3671; 001/3672; 001/3673; 001/3674; 001/3685; 001/3698; 001/3699; 001/3700; 001/3703; 001/3704; 001/3706; 001/3712; 001/3713; 001/3717; 001/3725; 001/3726; 001/3728; 001/3729; 001/3730; 001/3731; 001/3738; 001/3744; 001/3745; 001/3751; 001/3752; 001/3756; 001/3761; 001/3763; 001/3771; 001/3774; 001/3776; 001/3779; 001/3784; 001/3786; 001/3787; 001/3788; 001/3794; REF. EMPENHO 4423/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 35.526,46 | ||
| TOTAL | 35.526,46 | 35.526,46 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 35.526,46 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/05/2026 | 85,26 | 4539/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 85,26 |
