| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4424 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 291.69 | GASOLINA COMUM | 6,50 | 1.896,01 |
| 580.31 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,86 | 3.980,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 5.876,91 | ||
| 20/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3799; 001/3795; 001/3769; 001/3772; 001/3701; 001/3773; 001/3709; 001/3665; 001/3669; 001/3760; 001/3696; 001/3732; 001/3666; 001/3705; 001/3702; 001/3679; 001/3667; 001/3663; 001/3660; 001/3798; 001/3785; 001/3767; 001/3755; 001/3753; 001/3742; 001/3740; 001/3733; REF. EMPENHO 4424/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 5.876,91 | ||
| TOTAL | 5.876,91 | 5.876,91 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.876,91 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/05/2026 | 14,10 | 4540/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 14,10 |
