Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2026 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026 |
21.389,25 |
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| 21/05/2026 |
folha de pgto 05/2026 |
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21.389,25 |
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| 21/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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35,10 |
| 21/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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687,01 |
| 21/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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926,11 |
| 21/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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1.604,34 |
| 21/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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2.871,58 |
| 27/05/2026 |
Pagamento de Empenho 4546/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.265,11 |
| TOTAL |
21.389,25 |
21.389,25 |
21.389,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
