| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 4648 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026 | 1.914,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026 | 1.914,98 | ||
| 21/05/2026 | folha de pgto 05/2026 | 1.914,98 | ||
| TOTAL | 1.914,98 | 1.914,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.914,98 | |||
