Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2026 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026 |
20.574,53 |
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| 21/05/2026 |
folha de pgto 05/2026 |
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20.574,53 |
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| 21/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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46,50 |
| 21/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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46,56 |
| 21/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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1.030,19 |
| 21/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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1.488,71 |
| 21/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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1.558,25 |
| 27/05/2026 |
Pagamento de Empenho 4673/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.479,96 |
| 27/05/2026 |
Pagamento de Empenho 4673/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.924,36 |
| TOTAL |
20.574,53 |
20.574,53 |
20.574,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
